区政府采购中心廉政风险防控工作总结(完整版）.doc
区政府采购中心廉政风险防控工作总结区政府采购中心廉政风险防控工作总结根据《关于深入推进廉政风险防控工作的通知》（深纪发[201X]24号）和《AA区规范权力配置和运行加强廉政风险防控工作暂行办法》（罗办发[201X]5号）的有关规定，区政府采购中心深入开展廉政风险防控工作，通过梳理职权、确定风险等级、化解风险等工作措施，使权力配置更加合理，运行更加规范，流程更加标准，制约更加有效，最大限度地减少“自由裁量权”，降低因权力集中和缺乏监督制约带来的腐败风险，有效地预防腐败，实现“阳光采购”。现将有关工作情况总结如下：一、工作开展情况（一）精心组织，动员全体人员积极参与。为做好中心廉政风险防控工作，中心成立了廉政风险防控领导小组及办公室，由中心主要负责人任组长，其他领导班子成员任副组长，成员包括内设机构负责人及中心ISO内审员。领导小组多次召开专题会议，还通过座谈等形式，对如何做好该项工作进行讨论，制定了具体的工作方案。为更好地让中心所有工作人员参与到廉政风险防控工作中，中心召开了全体人员动员大会，传达有关文件精神，宣读工作方案，明确工作目标和任务要求，把具体工作任务落实到具体部门和具体岗位。
（二）立足实际，梳理职权，查找廉政风险点。采购招标中心作为公共资源交易平台，是商业贿赂的“重灾区”和职务犯罪的“高发地带”，因此，为做好中心的廉政风险防控工作，领导小组一是立足采购招标的工作实际，从业务流程入手，向中心各项工作扩展，带领大家全面梳理了各责任主体和内设机构的职权，并重点梳理了内部人、财、物管理等职权及采购招标业务的工作流程，形成了包含73项职权内容的《职权目录》，对职权分工和工作流程有了详尽、明确、直观、全面的认识和了解。二是从权力集中度、权力是否处于有效监督和权力配置运行是否受到制约、采购招标工作流程是否规范等方面来确定廉政风险点及风险等级，通过自找他找、五查五看等方式查找廉政风险点，设定每一项职权内容的风险等级，其中高风险等级的职权内容共32项，中风险等级的职权内容共26项，低风险等级的职权内容共15（三）狠抓重点，做好重点项目防控工作。经过征求意见和专题讨论，结合工作实际和经验，确定了四个重点防控项目，具体包括：评标专家抽取；五个工作日内完成编制采购/招标文件；审核货物及服务类协议商品信息；五万元以上的重大财务开支审批。中心针对每一个重点项目都制定了具体的防控措施，以评标专家抽取岗位为例，为避免专家抽取专员不按规定抽取专家，杜绝泄露专家信息，我们严格执行专家抽取的规定，自动在市区统一的专家库中进行语音专家抽取，在开标前十五分钟才由系统释放专家信息，最大程度堵塞泄露专家信息的漏洞；若需要提前查看专家、人工抽取专家、人工录入专家名单的，按规定向区财政局采购办提交申请，使专家抽取的每一个环节都实现了规范化和标准化。
（四）创新机制，加强廉政风险防控成效。一是在梳理职权和查找廉政风险点时，坚持结合采购招标的工作实际，以ISO质量管理体系为框架，发挥ISO质量管理体系在采购招标工作流程标准化中的重要作用，确保梳理和查找的过程无一错漏，又以梳理和查找的结果为基础廉洁风险防控工作总结，进一步完善ISO标准化工作手册。二是在自找环节中心，继续贯彻“每个人都是自己的内审员”的理念，对照质量管理体系和标准工作手册每天问自己几个问题“自己这一工作环节做对了吗？”“符合工作标准吗？”“能改进吗？还能再改进吗？”“我们执行的依据是最新、最准确、最有效的？”“我的工作下一个工序的同事满意吗？”按照“质量至上”的工作要求，每个人都要以审核员的角度对自己的工作实行“PDCA管理方法”，PDCA即Plan（策划、计划）、Do（实施、执行）、（检查、评审）、（纠正、改进），按此严格审视自己的工作，积极寻找故障点廉洁风险防控工作总结，问题该关闭的关闭、该调整的调整、该更新的更新，持续改进为下一个工序的同事打下良好的基础，从而提升廉政风险防控工作的效率和效能。二、取得的成效（一）进一步提高了廉政风险防控意识，筑牢了廉洁自律的思想防线。
中心通过召开全体动员会、专题研讨会、座谈会和面对面谈心等多种方式，使大家深刻认识廉政风险防控工作的必要性和重要性，充分调动了大家参与其中的积极性；通过领导干部以身作则，率先垂范，带头查找廉政风险，带头制定和落实防范措施制度，工作人员积极行动，自找他找廉政风险点，使中心廉政风险防控工作实现横向到边、纵向到底，确保每个人、每个岗位都明确了自身的职权内容和廉政风险点。尤其是高等级廉政风险点的岗位，在对风险点进行分析评估后，有了更深入的了解，时刻如履薄冰，让风险防控意识根植于心。（二）进一步规范了采购招标业务流程，实现了步步有依据，环环有制约。在梳理职权和查找廉政风险点的过程中，中心立足工作实际，紧密结合采购招标业务流程，以质量管理体系为框架，针对每一个岗位廉洁风险防控工作总结，每一个工作节点都进行了分析，设定了责任主体、职权内容、实施依据、公开形式及范围，强化了岗位和流程设置的规范化，最大限度地减少“自由裁量权”，特别是加强了对招标文件编制、专家抽取等重要节点实行的规范管理和工序制约，使分工更加明确，各项工作更加标准化、模板化、流水线化。（三）进一步强化了监督制约机制，提升了工作效率和效能。一是职权目录和风险防控制度的建立，从源头上杜绝了腐败问题的出现；通过此次活动的开展，中心进一步理清和完善了现有的各项规章制度，强化了制度在风险防控工作的作用和影响，深入贯彻了“用制度管人、管权、管事”；二是注重完善重要岗位的监督机制，严格按照质量管理标准和其他相关规定的要求，执行标识和可追溯性管理。从技术环节入手，借助区政府采购系统，加强业务流程各环节的监管，确保每个工作节点零延误、零事故，使每个采购项目都按规定圆满完成。
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